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索引號(hào)：
1133252500265856XY/2026-1010434868
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發(fā)布機(jī)構(gòu)：
慶元縣財(cái)政局
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成文日期：
2026-03-02
目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2026年縣紀(jì)委縣監(jiān)委部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（二）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年收入預(yù)算情況說(shuō)明
（三）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年支出預(yù)算情況說(shuō)明
（四）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（五）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（六）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
（七）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
（八）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
（九）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
三、名詞解釋
四、2026年縣紀(jì)委縣監(jiān)委部門預(yù)算表
（一）2026年部門收支預(yù)算總表
（二）2026年部門收入預(yù)算總表
（三）2026年部門支出預(yù)算總表
（四）2026年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2026年部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2026年部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2026年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2026年部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2026年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）2026年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2026年部門項(xiàng)目支出績(jī)效表
一、部門概況
（一）主要職能
中共慶元縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、慶元縣監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱縣紀(jì)委縣監(jiān)委）主要職能職責(zé)：
縣紀(jì)委負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作，其職責(zé)為：維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
縣監(jiān)委負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作，其職責(zé)為：依法對(duì)行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作，維護(hù)憲法和法律的尊嚴(yán)。
縣紀(jì)委與縣監(jiān)委合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，慶元縣紀(jì)委縣監(jiān)委部門預(yù)算包括：紀(jì)委本級(jí)預(yù)算和巡察辦預(yù)算。該部門預(yù)算即為單位預(yù)算。
二、2026年縣紀(jì)委縣監(jiān)委部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，縣紀(jì)委縣監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、住房保障支出、其他支出。縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年收支總預(yù)算3963.92萬(wàn)元。
（二）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年收入預(yù)算情況說(shuō)明
縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年收入預(yù)算3963.92萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加558.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.42%，主要是案件數(shù)量增多，辦案費(fèi)用增加，本年度有一個(gè)基建項(xiàng)目需支付。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入3500.49萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元），占88.3%；政府性基金收入463.43萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元），占11.7%。
（三）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年支出預(yù)算情況說(shuō)明
縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年支出預(yù)算3963.92萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加558.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.42%，主要是案件數(shù)量增多，辦案費(fèi)用增加，本年度有一個(gè)基建項(xiàng)目需支付。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3281.61萬(wàn)元、住房保障支出218.88萬(wàn)元、其他支出463.43萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2630.31萬(wàn)元，占66.4%；日常公用支出500.39萬(wàn)元，占12.6%；項(xiàng)目支出833.22萬(wàn)元，占21.0%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（四）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3963.92萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算3500.49萬(wàn)元、政府性基金463.43萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3281.61萬(wàn)元、住房保障支出218.88萬(wàn)元、其他支出463.43萬(wàn)元。
（五）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年一般公共預(yù)算撥款3500.49萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加217.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.63%，主要是案件數(shù)量增多，辦案費(fèi)用增加。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出3281.61萬(wàn)元，占93.7%；住房保障支出218.88萬(wàn)元，占6.3%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2977.82萬(wàn)元，主要用于委本級(jí)及縣委巡察辦的基本日常支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）369.79萬(wàn)元，主要用于除行政運(yùn)行以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）218.88萬(wàn)元，主要用于委本級(jí)及下屬單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年一般公共預(yù)算基本支出3130.70萬(wàn)元，其中：
人員支出2630.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；
日常公用支出500.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（七）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年政府性基金預(yù)算撥款463.43萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加341.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)279.18%，主要是需支付慶元縣“走讀式”談話場(chǎng)所建設(shè)工程相關(guān)費(fèi)用，該工程較大，費(fèi)用支出較大。
2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
其他支出463.43萬(wàn)元，占100.0%。
3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）463.43萬(wàn)元，主要用于支付慶元縣“走讀式”談話場(chǎng)所建設(shè)工程相關(guān)工程款和慶元縣紀(jì)委核實(shí)性談話場(chǎng)所、監(jiān)委留置羈押場(chǎng)所改造修繕項(xiàng)目相關(guān)工程款。
（八）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2026年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
縣紀(jì)委縣監(jiān)委2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.58萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.06%，具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2026年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是未安排因公出國(guó)（境）。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2026年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.85%。主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市工作人員來(lái)慶調(diào)查考察等支出。增加的主要原因是來(lái)訪人員增多，接待增多。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2026年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.43%。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.80萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。比上年預(yù)算數(shù)增加5.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.43%，主要原因是案件增多，辦案用車需求增加。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2026年縣紀(jì)委縣監(jiān)委本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算500.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.52%，主要是人員調(diào)動(dòng)增多，費(fèi)用有所增加。
2.政府采購(gòu)情況。
2026年縣紀(jì)委縣監(jiān)委各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2025年12月31日，縣紀(jì)委縣監(jiān)委所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、其他用車4輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
2026年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備。
4.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
2026年縣紀(jì)委縣監(jiān)委其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)3個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金833.22萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見(jiàn)“部門項(xiàng)目支出績(jī)效表”。
5.委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排情況
2026年縣紀(jì)委縣監(jiān)委委托業(yè)務(wù)費(fèi)財(cái)政撥款當(dāng)年預(yù)算總額1.95萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.委托業(yè)務(wù)費(fèi)：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
12.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于委本級(jí)及縣委巡察辦的基本日常支出。。
13.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：用于除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
14.住房保險(xiǎn)支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。