慶元縣教育系統(tǒng)2023年部門預(yù)算
目??錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
二、2023年慶元縣教育部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于慶元縣教育部門2023年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于慶元縣教育部門2023年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于慶元縣教育部門2023年支出預(yù)算情況說明?
（四）關(guān)于慶元縣教育部門2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于慶元縣教育部門2023年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（六）關(guān)于慶元縣教育部門2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于慶元縣教育部門2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于慶元縣教育部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于慶元縣教育部門2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2023年慶元縣教育部門預(yù)算表
（一）2023年慶元縣教育部門收支預(yù)算總表
（二）2023年慶元縣教育部門收入預(yù)算總表
（三）2023年慶元縣教育部門支出預(yù)算總表
（四）2023年慶元縣教育部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2023年慶元縣教育部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2023年慶元縣教育部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2023年慶元縣教育部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2023年慶元縣教育部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2023年慶元縣教育部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2023年慶元縣教育部門項目支出預(yù)算表
（十一）2023年慶元縣教育部門項目支出績效表
一、慶元縣教育系統(tǒng)概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件，推進教育部門法制建設(shè)。
2.負責(zé)全縣教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，承擔(dān)教育改革與發(fā)展重大問題調(diào)研、政策研究，擬訂全縣教育改革和發(fā)展政策并組織實施，負責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3. 落實全縣學(xué)校黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)等工作以及全縣教育部門履行全面從嚴治黨主體責(zé)任。
4. 落實全縣中小學(xué)（含幼兒園，下同）安全穩(wěn)定工作，負責(zé)教育部門安全監(jiān)督，督促全縣教育部門相關(guān)主體落實安全生產(chǎn)責(zé)任，組織或配合查處學(xué)校安全穩(wěn)定管理方面的失職或違法行為。
5.統(tǒng)籌管理全縣教育經(jīng)費，并有效使用教育經(jīng)費。
6.負責(zé)推進基礎(chǔ)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，促進教育公平。落實全縣中小學(xué)思想政治、德育、體育、衛(wèi)生健康與藝術(shù)教育、勞動教育，制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，全面實施素質(zhì)教育。
7.統(tǒng)籌管理職業(yè)教育、成人教育、社區(qū)教育、國防教育，牽頭制定職業(yè)教育教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件，落實職業(yè)學(xué)校教育教學(xué)改革和評估工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理民辦教育。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)全縣中小學(xué)教師隊伍建設(shè)和師德師風(fēng)建設(shè)。組織指導(dǎo)實施教師資格制度，參與學(xué)校編制、崗位、工資等政策制定。指導(dǎo)全縣教育人才、教師培訓(xùn)工作，指導(dǎo)全縣中小學(xué)國際合作與交流工作，開展與港澳臺的教育合作與交流。
9.負責(zé)全縣語言文字工作，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化建設(shè)。
10.指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，依法組織實施教育督導(dǎo)評估、檢查驗收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成，慶元縣教育部門預(yù)算包括：教育局本級、下屬各中小學(xué)、幼兒園、局直屬單位。
二、2023年慶元縣教育部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于慶元縣教育部門2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，慶元縣教育部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入；支出包括：教育支出、住房保障支出、其他支出。慶元縣教育部門2023年收支總預(yù)算60101.00萬元。
（二）關(guān)于慶元縣教育部門2023年收入預(yù)算情況說明
慶元縣教育部門2023年收入預(yù)算60101萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加7384萬元，下降10.94%，主要是基建項目減少所致。
其中：上年結(jié)余1017.11萬元，占1.69%；一般公共預(yù)算撥款收入59079.13萬元，占98.3%；政府性基金收入4.76萬元，占0.01%；其他收入0萬元，占0%。
（三）關(guān)于慶元縣教育部門2023年支出預(yù)算情況說明 慶元縣教育部門2023年支出預(yù)算60101萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加7334萬元，下降10.88%，主要是基建項目減少所致。
1.按支出功能分類，包括教育支出59820.43萬元、住房保障支出275.81萬元、其他支出4.76萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出44415.51萬元，占73.9%；日常公用支出1678.36萬元，占2.79%；項目支出14007.12萬元，占23.31%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元
（四）關(guān)于慶元縣教育部門2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
慶元縣教育部門2023年財政撥款收支總預(yù)算60101萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入60096.24萬元、政府性基金收入4.76萬元；支出包括：包括教育支出59820.43萬元、住房保障支出275.81萬元、其他支出4.76萬元。
（五）關(guān)于慶元縣教育部門2023年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
慶元縣教育部門2023年一般公共預(yù)算當年撥款60096.24萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加5096.8萬元，增加9.27%，主要是社會保障支出、學(xué)前教育投入等增加所致。
2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出59820.43萬元，占99.54%，住房保障支出275.81萬元，占0.46%，
3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
（1）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）1264.63萬元，主要用于教育部門本級的支出。
（2）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）1126.22萬元，主要用于教育本級及直屬單位的支出。
（3）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）事務(wù)5297.99萬元，主要用于下屬幼兒園的支出。
（4）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）事務(wù)22162.23萬元，主要用于下屬小學(xué)的支出。
（5）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）事務(wù)11211.92萬元，主要用于下屬中學(xué)的支出。
（6）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）事務(wù)6073.07萬元，主要用于下屬高中的支出。
（7）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）事務(wù)4442.31萬元，主要用于教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建專項經(jīng)費等項目支出。
（8）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）事務(wù)6093.29萬元，主要用于職業(yè)高中的支出。
（9）教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項）事務(wù)658.18萬元，主要用于成人職業(yè)技術(shù)學(xué)校的基本支出。
（10）教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）事務(wù)60萬元，主要用于成人職業(yè)技術(shù)學(xué)校社區(qū)培訓(xùn)經(jīng)費等項目支出。
（11）教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）事務(wù)301.36萬元，主要用于培智學(xué)校各項支出。
（12）教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊學(xué)校教育（項）事務(wù)8萬元，主要用于培智學(xué)校各項支出。
（13）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）進修培訓(xùn)（項）事務(wù)374.24元，主要用于教師進修學(xué)校的各項支出。
（14）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）事務(wù)640萬元，主要用于提高生均公用經(jīng)費、新課程改革專項、寄宿生生均公用經(jīng)費等支出。
（15）教育支出（類）其它教育支出（款）其它教育支出（項）107萬元。主要用于下屬學(xué)校項目支出。
（16）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）275.81萬元，主要用于局本級及下屬單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）關(guān)于慶元縣教育部門2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
慶元縣教育部門2023年一般公共預(yù)算基本支出46093.88萬元，其中：
人員經(jīng)費44415.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費1678.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其它交通費用等。
（七）關(guān)于慶元縣教育部門2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
慶元縣教育部門2023年政府性基金預(yù)算當年撥款4.76萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加4.76萬元，增加100%，主要是用于后田幼兒園項目建設(shè)。
2.政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類）4.76萬元，占100%。
3.政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）事務(wù)4.76萬元，主要用于后田幼兒園項目建設(shè)。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
慶元縣教育部門2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于慶元縣教育部門2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
慶元縣教育部門2023年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.05萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少15.2萬元，下降50.13%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據(jù)縣委縣政府工作安排情況，2023年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。增加的主要原因是本年沒有安排公務(wù)出國。
2.公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算9.05萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少15.2萬元，下降50.13%，主要用于接待省、市及兄弟縣市工作人員來慶調(diào)研指導(dǎo)考察等支出。減少的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2023年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是年度執(zhí)行過程中，根據(jù)縣政府公車購置計劃批復(fù)情況，再予以調(diào)整；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是控三公經(jīng)費，公務(wù)用車運行維護費支出減少。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2023年教育部門本級1家行政單位以及42家下屬各中小學(xué)、幼兒園、局直屬單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算87.68萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.45萬元，減少?1.63%，主要是核減公用經(jīng)費，節(jié)約支出，運行經(jīng)費相應(yīng)減少。
2.政府采購情況
2023年慶元縣教育部門各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況????
截至2022年12月31日，慶元縣教育部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。?
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
4.績效目標設(shè)置情況
2023年慶元縣教育部門其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款14007.12萬元，一級項目43個。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）除行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)事務(wù)以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。
14．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）是反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
15．教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）是反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
16．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）是反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
17．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）是反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
18．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）是反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
19．教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）是反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
20．教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項）是反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。
21．教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）是反映除上述項目以外其他用于成人教育方面的支出。
22．教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）是反映部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。
23．教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）進修培訓(xùn)（項）是反映教師進修、師資培訓(xùn)支出。
24．教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）是反映除中小學(xué)校舍建設(shè)、教學(xué)設(shè)施等項目以外的教育附加支出。
25．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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