慶元縣教育系統(tǒng)2020年部門預(yù)算

一、慶元縣教育局概況?

（一）主要職能?

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件，推進教育系統(tǒng)法制建設(shè)。?

2.負責(zé)全縣教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，承擔(dān)教育改革與發(fā)展重大問題調(diào)研、政策研究，擬訂全縣教育改革和發(fā)展政策并組織實施，負責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。?

3. 指導(dǎo)、督促和檢查全縣學(xué)校黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)等工作以及全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴治黨主體責(zé)任。?

4. 指導(dǎo)全縣中小學(xué)（含幼兒園，下同）安全穩(wěn)定工作，負責(zé)教育系統(tǒng)安全監(jiān)督，督促全縣教育系統(tǒng)相關(guān)主體落實安全生產(chǎn)責(zé)任，組織或配合查處學(xué)校安全穩(wěn)定管理方面的失職或違法行為。?

5.統(tǒng)籌管理全縣教育經(jīng)費，參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策并監(jiān)督使用情況，指導(dǎo)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。?

6.負責(zé)推進基礎(chǔ)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，促進教育公平。指導(dǎo)全縣中小學(xué)思想政治、德育、體育、衛(wèi)生健康與藝術(shù)教育、勞動教育，制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，全面實施素質(zhì)教育。負責(zé)全縣中小學(xué)校學(xué)籍學(xué)歷管理工作。?

7.統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)職業(yè)教育、成人教育、社區(qū)教育、國防教育，牽頭制定職業(yè)教育教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件，指導(dǎo)職業(yè)學(xué)校教育教學(xué)改革、職業(yè)指導(dǎo)和評估工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理民辦教育。?

8.統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)全縣中小學(xué)教師隊伍建設(shè)和師德師風(fēng)建設(shè)。組織指導(dǎo)實施教師資格制度，參與學(xué)校編制、崗位、工資等政策制定。指導(dǎo)全縣教育人才、教師培訓(xùn)工作，指導(dǎo)全縣中小學(xué)國際合作與交流工作，開展與港澳臺的教育合作與交流。?

9.負責(zé)全縣語言文字工作，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化建設(shè)。?

10.指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，依法組織實施教育督導(dǎo)評估、檢查驗收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。?

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。?

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成?

從預(yù)算單位構(gòu)成，慶元縣教育系統(tǒng)部門預(yù)算包括：教育局本級、下屬各中小學(xué)、幼兒園、局直屬單位。?

二、慶元縣教育系統(tǒng)2020年部門預(yù)算安排情況說明?　　

（一）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年收支預(yù)算情況的總體說明?

按照綜合預(yù)算的原則，慶元縣教育系統(tǒng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出等。慶元縣教育系統(tǒng)2020年收支總預(yù)算53339.55萬元。?

（二）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年收入預(yù)算情況說明?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年收入預(yù)算53339.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入52656.4萬元，占98.72%；政府性基金收入0萬元，占0%；其他收入683.15萬元，占1.28%。?　　

（三）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年支出預(yù)算情況說明?　

慶元縣教育系統(tǒng)2020年支出預(yù)算53339.55萬元。?

1.按支出功能分類，包括教育支出53339.55萬元。?

2.按支出用途分類，包括基本支出43507.41萬元，項目支出9832.14萬元。?

（四）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年財政撥款收支總預(yù)算52656.40萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入52656.40萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括：包括教育支出52656.40萬元。?

（五）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明?

1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算當年撥款52656.40萬元，比2019年執(zhí)行數(shù)減少10294.70萬元，主要是有些項目經(jīng)費減少所致。?

2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況?

教育支出52656.40萬元，占100%。?

3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況?

（1）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）1309.77萬元，主要用于教育局本級的支出。?

（2）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）546.06萬元，主要用于教育直屬單位的支出。?

（3）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）事務(wù)3587.65萬元，主要用下屬幼兒園的支出。?

（4）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）事務(wù)18294.74萬元，主要用于下屬小學(xué)的支出。?

（5）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）事務(wù)12364.21萬元，主要用于下屬中學(xué)的支出。?

（6）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）事務(wù)4844.09萬元，主要用于下屬高中的支出。?

（7）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）事務(wù)5258.49萬元，主要用全縣各校的學(xué)生營養(yǎng)餐、校舍維修、周末班車、校方責(zé)任等支出。?

（8）教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）事務(wù)4551.84萬元，主要用于職業(yè)高中的支出。?

（9）教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項）事務(wù)109.74萬元，主要用于成人職業(yè)技術(shù)學(xué)校的支出。?

（10）教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）事務(wù)177.93萬元，主要用于成人職業(yè)技術(shù)學(xué)校的支出。?

（11）教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）事務(wù)125.62萬元，主要用于培智學(xué)校各項支出。?

（12）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）進修培訓(xùn)（項）事務(wù)399.35萬元，主要用于中小學(xué)幼兒園教師培訓(xùn)。?

（13）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）事務(wù)1086.92萬元，主要用于全縣各校安保經(jīng)費、新課程改革專項、寄宿生生均公用經(jīng)費等支出。?

（六）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算基本支出43507.41萬元，其中：?

人員經(jīng)費40328.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；?

公用經(jīng)費3179.16萬元，主要包括：辦公費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其它交通費用等。?

（七）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。?

（八）關(guān)于慶元縣教育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明?

慶元縣教育系統(tǒng)2020年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為125.40萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少32.59萬元，下降20.63%，具體如下：?

1.因公出國（境）費用：根據(jù)縣委縣政府工作安排情況，2020年安排因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少8.02萬元，減少的主要原因是2019年有安排出國學(xué)習(xí)，本年度暫未安排。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。?

2.公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算125.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.78%，減少的主要原因是本系統(tǒng)嚴格控制公務(wù)接待支出。主要用于接待省、市及兄弟縣市工作人員來慶調(diào)研指導(dǎo)等支出。?

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2020年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算3.89萬元，比上年執(zhí)行數(shù)0萬增加3.89萬元。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），年度執(zhí)行過程中，根據(jù)縣政府公車購置計劃批復(fù)情況，再予以調(diào)整；公務(wù)用車運行維護費支出3.89萬元，主要用于保障按規(guī)定保留的公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用及單位平臺租車等支出。 增加的主要原因是我系統(tǒng)2019年厲行節(jié)約未使用公車，而2020年的公務(wù)用車運行維護費預(yù)算是根據(jù)車輛編制數(shù)定額核定。

（九）其他重要事項的情況說明?

1.機關(guān)運行經(jīng)費?

2020年教育系統(tǒng)本級1家行政單位以及慶元中學(xué)等40家事業(yè)單位的運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3179.16萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加259.95萬元，增加8.90%，主要是財政所核定的人員經(jīng)費增加所致。?

2.政府采購情況?

2020年慶元縣教育系統(tǒng)各單位政府采購預(yù)算總額549萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算400萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算149萬元。?

3.國有資產(chǎn)占有使用情況??? ?

截至2018年12月31日，慶元縣教育系統(tǒng)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。其中，領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、應(yīng)急機要通信用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。?

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備。?

4.績效目標設(shè)置情況?

2020年慶元縣教育系統(tǒng)專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款9832.14萬元。?

三、名詞解釋?

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。?

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。?

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。?

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。?

5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。?

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。?

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。?

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

10．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。?

11．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）除行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)事務(wù)以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。?

12．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）是反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。?

13．教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）是反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。?

14．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）是反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。?

15．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）是反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。?

16．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）是反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。?

17．教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）是反映各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補助費。?

18．教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項）是反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。?

19．教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）是反映除上述項目以外其他用于成人教育方面的支出。?

20．教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）是反映部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。?

21．教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）進修培訓(xùn)（項）是反映教師進修、師資培訓(xùn)支出。?

22．教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）是反映除中小學(xué)校舍建設(shè)、教學(xué)設(shè)施等項目以外的教育附加支出。?

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