2018年慶元縣教育系統(tǒng)(匯總)決算公開
一、麗水市慶元縣教育局(匯總)概況
(一)部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī),組織起草規(guī)范性文件,推進(jìn)教育系統(tǒng)法制建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)全縣教育的統(tǒng)籌規(guī)劃,承擔(dān)教育改革與發(fā)展重大問題調(diào)研、政策研究,擬訂全縣教育改革和發(fā)展政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3. 指導(dǎo)、督促和檢查全縣學(xué)校黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)等工作以及全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。
4. 指導(dǎo)全縣中小學(xué)(含幼兒園,下同)安全穩(wěn)定工作,負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)安全監(jiān)督,督促全縣教育系統(tǒng)相關(guān)主體落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任,組織或配合查處學(xué)校安全穩(wěn)定管理方面的失職或違法行為。
5.統(tǒng)籌管理全縣教育經(jīng)費(fèi),參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策并監(jiān)督使用情況,指導(dǎo)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
6.負(fù)責(zé)推進(jìn)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展,促進(jìn)教育公平。指導(dǎo)全縣中小學(xué)思想政治、德育、體育、衛(wèi)生健康與藝術(shù)教育、勞動(dòng)教育,制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件,全面實(shí)施素質(zhì)教育。負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校學(xué)籍學(xué)歷管理工作。
7.統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)職業(yè)教育、成人教育、社區(qū)教育、國防教育,牽頭制定職業(yè)教育教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件,指導(dǎo)職業(yè)學(xué)校教育教學(xué)改革、職業(yè)指導(dǎo)和評(píng)估工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理民辦教育。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)全縣中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)和師德師風(fēng)建設(shè)。組織指導(dǎo)實(shí)施教師資格制度,參與學(xué)校編制、崗位、工資等政策制定。指導(dǎo)全縣教育人才、教師培訓(xùn)工作,指導(dǎo)全縣中小學(xué)國際合作與交流工作,開展與港澳臺(tái)的教育合作與交流。
9.負(fù)責(zé)全縣語言文字工作,指導(dǎo)語言文字規(guī)范化建設(shè)。
10.指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作,依法組織實(shí)施教育督導(dǎo)評(píng)估、檢查驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,麗水市慶元縣教育局(匯總)部門決算包括:局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算、下屬中小學(xué)幼兒園決算。
納入麗水市慶元縣教育局(匯總)2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:慶元縣教學(xué)研究室、慶元縣電教儀器站、慶元縣教師進(jìn)修學(xué)校、慶元縣成人職業(yè)技術(shù)學(xué)校、慶元縣會(huì)計(jì)核算教育分中心、慶元中學(xué)等10所中學(xué)、慶元縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)等20所小學(xué)、慶元縣中心幼兒園等5所幼兒園。
、二、麗水市慶元縣教育局(匯總)2018年度部門決算公開表
詳見附表。
三、麗水市慶元縣教育局(匯總)2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)70,708.18萬元,與2017年度相比,收、支總計(jì)各增加10,613.51萬元,增長17.66%。主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)月考核獎(jiǎng)增加、建設(shè)項(xiàng)目投資增加、學(xué)前教育補(bǔ)板投入增加等。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)63,587.84萬元;包括財(cái)政撥款收入48,031.98萬元(其中,一般公共預(yù)算48,031.98萬元,政府性基金預(yù)算0萬元),占收入合計(jì)75.54%;事業(yè)收入127.18萬元,占收入合計(jì)0.2%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)0%;其他收入15,428.68萬元,占收入合計(jì)24.26%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)0%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)63,300.22萬元,其中基本支出45,668.85萬元,占72.15%;項(xiàng)目支出17,631.37萬元,占27.85%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)52,501.65萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加4327.54萬元,增長8.98%。主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)月考核獎(jiǎng)增加、建設(shè)項(xiàng)目投資增加、學(xué)前教育補(bǔ)板投入增加等。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47,571.56萬元,占本年支出合計(jì)的75.15%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3833.50萬元,增長8.76%。主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)月考核獎(jiǎng)增加、學(xué)前教育補(bǔ)板投入增加等。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47,571.56,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出47,538.08萬元,占99.93%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出33.48萬元,占0.07%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為43,282.14萬元,支出決算為47,571.56萬元,完成年初預(yù)算的109.91%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)月考核獎(jiǎng)增加、學(xué)前教育補(bǔ)板投入增加等。其中:
(1)教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。2018年年初預(yù)算為1041.92萬元,2018年支出決算為1144.13萬元,完成年初預(yù)算的109.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因局機(jī)關(guān)人員月考核獎(jiǎng)增加。
(2)教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))2018年年初預(yù)算為406.19萬元,2018年支出決算為392.95萬元,完成年初預(yù)算的96.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)等減少。
(3)教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))事務(wù)2018年年初預(yù)算為2606.71萬元,2018年支出決算為2422.26萬元,完成年初預(yù)算的92.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)W前教育投入用其他資金安排。
(4)教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))事務(wù)2018年年初預(yù)算為15581.43萬元,2018年支出決算為16805.02萬元,完成年初預(yù)算的107.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師月考核獎(jiǎng)增加。
(5)教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))事務(wù)2018年年初預(yù)算為9469.12萬元,2018年支出決算為10177.75萬元,完成年初預(yù)算的107.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師月考核獎(jiǎng)增加。
(6)教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))事務(wù)2018年年初預(yù)算為4136.02萬元,2018年支出決算為4464.01萬元,完成年初預(yù)算的107.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師月考核獎(jiǎng)增加。
(7)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))事務(wù)2018年年初預(yù)算為4738.71萬元,2018年支出決算為5964.87萬元,完成年初預(yù)算的125.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要直屬單位人員月考核獎(jiǎng)、教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加等。
(8)教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項(xiàng))事務(wù)2018年年初預(yù)算為3717.71萬元,2018年支出決算為4268.36萬元,完成年初預(yù)算的114.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師月考核獎(jiǎng)、職業(yè)教育投入增加。
(9)教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項(xiàng))事務(wù)2018年年初預(yù)算為134.69萬元,2018年支出決算為144.82萬元,完成年初預(yù)算的107.52%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因成技校人員月考核獎(jiǎng)增加。
(10)教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)進(jìn)修培訓(xùn)(項(xiàng))事務(wù)2018年年初預(yù)算為369.54萬元,2018年支出決算為353.87萬元,完成年初預(yù)算的95.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因培訓(xùn)費(fèi)有所減少。
(11)教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))事務(wù)1080.09萬元,2018年支出決算為2018年年初預(yù)算為1222.79萬元,完成年初預(yù)算的113.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因校舍維修、義務(wù)教育免課本費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)等增加。
(12)教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。2018年年初預(yù)算為0萬元,2018年支出決算為177.24萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省教育發(fā)展專項(xiàng)資金用于職中辦學(xué)條件提升。
(13)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))2018年年初預(yù)算為0萬元,2018年支出決算為33.48萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因山海協(xié)作資金用于職中實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出44,250.54萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)38,621萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等;
公用經(jīng)費(fèi)5,629.53萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。
(七)政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
(八)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為105.74萬元,支出決算為42.24萬元,完成預(yù)算的39.95%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)用支出決算為5.46萬元,占12.93%,與2017年度相比,增加2.09萬元,增長62.02%,主要原因是2018年比2017年出國人次增加;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.99萬元,占4.71%,與2017年度相比,減少0.27萬元,下降10.55%,主要原因是公務(wù)用車減少;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34.79萬元,占82.36%,與2017年度相比,減少19.96萬元,下降36.46%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為5.88萬元,支出決算為5.46萬元。完成年初預(yù)算的92.94%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是出國團(tuán)費(fèi)有所減少。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè);本單位全年因公出國(境)累計(jì)3人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.99萬元,支出決算為1.99萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬元,主要用于慶元中學(xué)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;2018年度,本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為97.87萬元,支出決算為34.79萬元,完成年初預(yù)算的35.55%,主要用于接待省市相關(guān)單位工作聯(lián)系支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待人次減少等。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待502批次,累計(jì)4,853人次。
外賓接待支出萬元,主要用于接待外賓;接待230人次,14批次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出34.79萬元,主要用于接待省市相關(guān)單位工作聯(lián)系支出。接待4,853人次,505批次。
(九)部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求,教育局組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng),涉及項(xiàng)目38個(gè),涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金6010.02萬元,占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的118.12%。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(公開2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果):
麗水市慶元縣教育局(匯總)在2018年度部門決算中反映教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及教師培訓(xùn)的項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分9.22分,自評(píng)結(jié)論為“好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元,執(zhí)行數(shù)為1458.42萬元,完成預(yù)算的145.84%。主要產(chǎn)出和效果:一是改善了校園環(huán)境,二是激發(fā)了教職工的工作熱情,三是改善硬件設(shè)施,四是提高教職工的教育水平,五是助推了教育質(zhì)量提升,其作用是巨大的,主要體現(xiàn):
相關(guān)性:“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)政策符合提升我縣教育整體實(shí)力和發(fā)展水平的需要,符合學(xué)校發(fā)展實(shí)際需要,政策制定前對(duì)全各地教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建情況已進(jìn)行了充分的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和論證,緊扣創(chuàng)建時(shí)間節(jié)點(diǎn),統(tǒng)籌安排,科學(xué)布局,優(yōu)化配置,補(bǔ)齊短板,豐厚內(nèi)涵,全力推進(jìn)省教育基本現(xiàn)代化縣創(chuàng)建工作,做到思想上要高度重視,行動(dòng)上要穩(wěn)扎穩(wěn)打,氛圍上要齊心營造,確保創(chuàng)建工作蹄疾步穩(wěn),取得了很大的成效。立足慶元實(shí)際,著眼整體提升,深化教育改革,增強(qiáng)教育自信,開展八輪專項(xiàng)督查,大力開展特色校園創(chuàng)建,提升學(xué)校內(nèi)涵,深入挖掘香菇文化、廊橋文化、生態(tài)文化、書香文化等地方特色文化,開展以“綠色校園、書香校園、和諧校園、陽光校園、智慧校園、平安校園”為主要內(nèi)容的“六園”生態(tài)學(xué)校創(chuàng)建,“一校一品”文化育人特色逐步形成,積極推進(jìn)教育現(xiàn)代化創(chuàng)建工作精細(xì)落實(shí)。本次“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)性評(píng)價(jià)實(shí)際得分9.25分,相關(guān)性高。
效率性:隨著“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)政策的落實(shí),除學(xué)生終端暫緩采購,基本完成了專項(xiàng)設(shè)備的采購,2018年新增計(jì)算機(jī)1223臺(tái),多媒體170套,創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室4個(gè),校園電視臺(tái)1個(gè),錄播教室1個(gè)、閱讀系統(tǒng)1套。至2018年底,我縣中小學(xué)累計(jì)有計(jì)算機(jī)5457臺(tái),有效計(jì)算機(jī)5269臺(tái)。全縣中小學(xué)累計(jì)有多媒體733套,全縣中小學(xué)校100%擁有校園網(wǎng),均能千兆到校,百兆到網(wǎng)絡(luò)終端。全縣中小學(xué)擁有各類實(shí)驗(yàn)室及專用功能教室462個(gè),中小學(xué)新增圖書39531冊。實(shí)驗(yàn)小學(xué)獲得省級(jí)數(shù)字校園示范校,實(shí)驗(yàn)二小獲市級(jí)數(shù)字校園示范校,充分的展現(xiàn)了創(chuàng)建的成效,本次“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)效率性評(píng)價(jià)實(shí)際得分8.8分,效率性較高。
有效性:通過“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)項(xiàng)目的建設(shè),教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的設(shè)立,激勵(lì)了教師團(tuán)隊(duì)的積極性。我縣高考成績再創(chuàng)歷史新高,慶元中學(xué)普通類第一段上線129人,實(shí)現(xiàn)“七連增”,體藝類第一段上線26人,第一段上線人數(shù)總計(jì)155人。其中第一段有16人被985或211高校錄取。慶元縣職業(yè)高中2018年有369名學(xué)生參加高考,368人線,上線率達(dá)99.73%,另有56名學(xué)生被高校自行組織的招生考試錄取,總?cè)藬?shù)達(dá)424人;慶元縣濛洲中學(xué)2018年高考全部學(xué)生上線,上線率100%,其中上一、二段線共有79人。初中學(xué)業(yè)考試、小學(xué)畢業(yè)年級(jí)教學(xué)質(zhì)量抽測繼續(xù)保持全市中上水平。2018年,慶元二中獲麗水市教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng),嶺頭鄉(xiāng)校、慶元三中、蔚文中學(xué)獲麗水市教學(xué)質(zhì)量進(jìn)步獎(jiǎng),慶元職高入選全國青少年校園足球特色學(xué)校,慶元二中創(chuàng)成省中小學(xué)心理輔導(dǎo)一級(jí)站,城東小學(xué)遠(yuǎn)航門球隊(duì)勇奪省青少年門球錦標(biāo)賽乙組團(tuán)體金獎(jiǎng),并獲全國錦標(biāo)賽入場券。本次“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)項(xiàng)目有效性評(píng)價(jià)實(shí)際得分9分,效果好。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因:1、教育裝備的配備選擇要注重實(shí)用性,尤其是電腦設(shè)備的配備,根據(jù)學(xué)校反映統(tǒng)一采購的一體機(jī)存在實(shí)用性不高,內(nèi)存小,使用壽命不長等問題,此外,多媒體存在部分質(zhì)量和售后服務(wù)跟不上的問題,甚至一些設(shè)備使用率不高造成資源浪費(fèi)。
2、經(jīng)過實(shí)地察看發(fā)現(xiàn)存在小部分圖書選購稍有重復(fù)和不適合的情況。導(dǎo)致使用率不高,達(dá)不到使用效果。同時(shí)還有部分學(xué)校圖書存在閑置狀態(tài),又有些學(xué)校缺少圖書,達(dá)不到資源利用最大化。
3、教育裝備專項(xiàng)完成稍有不足。教育裝備專項(xiàng)資金為400萬元,但因全市學(xué)生移動(dòng)終端硬性要求改動(dòng),考慮我縣現(xiàn)實(shí)情況,學(xué)生終端暫緩采購,導(dǎo)致滯留了部分經(jīng)費(fèi)。
4、義務(wù)教育質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)方案有待進(jìn)一步完善。從這幾年的實(shí)踐和教師問卷調(diào)查來看,質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)學(xué)校教學(xué)管理、教師管理發(fā)揮了較好的導(dǎo)向和激勵(lì)作用,但還存在部分科目優(yōu)秀率較低,優(yōu)生培養(yǎng)還有較大提升空間。是否考慮方案制度向薄弱環(huán)節(jié)傾斜。
下一步改進(jìn)措施:1、教育裝備的配備選擇要注重實(shí)用性和性價(jià)比。有部分裝備實(shí)用性不強(qiáng),而且容易損壞,針對(duì)教育設(shè)備質(zhì)量和后續(xù)服務(wù)跟不上問題可以在簽訂合同做出強(qiáng)調(diào),同時(shí)是否可以采取延長支付保證金方法促使服務(wù)質(zhì)量得以保障。也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)裝備的管理和對(duì)高科技裝備的使用培訓(xùn),降低其維修成本,提高使用壽命更好的發(fā)揮的裝備作用。
2.加強(qiáng)統(tǒng)籌的管理。建議電教儀器站建立完善的管理體制,對(duì)于各學(xué)校的需求進(jìn)行調(diào)查,然后進(jìn)行統(tǒng)籌安排購買,例如學(xué)校之間圖書館的圖書進(jìn)行交換使用,對(duì)于偏遠(yuǎn)學(xué)生少、閑置多的圖書進(jìn)行合理調(diào)配,圖書的采購進(jìn)行調(diào)查,避免重復(fù)購買,增加圖書使用率。
3、重視教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建項(xiàng)目的重要性,加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。針對(duì)教育現(xiàn)代化縣項(xiàng)目工作的緊迫性,要緊扣時(shí)間節(jié)點(diǎn),統(tǒng)籌工作安排,提前做好謀算,盡量把次年的工作目標(biāo)和實(shí)施方案在年底前提出,盡早起動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施,按期或提前完成年度項(xiàng)目的實(shí)施。
4.進(jìn)一步優(yōu)化義務(wù)教育階段質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)方案。教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的設(shè)立,是為了進(jìn)一步激發(fā)教育工作者的積極性,從而有效提升我縣教學(xué)質(zhì)量。但面對(duì)我縣初中優(yōu)秀率較低、優(yōu)生培養(yǎng)有較大提升空間的現(xiàn)狀,應(yīng)合理制定教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)方案,增大對(duì)學(xué)校培優(yōu)工作的傾斜力度,促進(jìn)學(xué)校更加重視優(yōu)生培養(yǎng),推進(jìn)我縣初高中教育的銜接發(fā)展;使教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用效益最大化。進(jìn)一步發(fā)揮“名師引領(lǐng)工程”的輻射力度和加大“走出去”組織參加各層次的培訓(xùn)力度,從而推動(dòng)教育均衡發(fā)展、推動(dòng)教學(xué)健康發(fā)展。
5、加速轉(zhuǎn)型,形成教研工作新常態(tài)。以“核心素養(yǎng)”、“精準(zhǔn)教學(xué)”為主題,努力實(shí)現(xiàn)教研工作的轉(zhuǎn)型,重調(diào)研、重服務(wù)、重個(gè)性,從相對(duì)封閉的教研,到開放的教研。積極探索“區(qū)域教研”模式,形成城區(qū)五校、城郊、菊隆、竹口和東部片區(qū),分類協(xié)助提質(zhì),形成同類學(xué)校共同體,對(duì)同類學(xué)校共性問題做幫扶性調(diào)研與指導(dǎo),對(duì)薄弱學(xué)校、薄弱學(xué)科做重點(diǎn)扶持,對(duì)西部學(xué)校做跟蹤調(diào)研,促進(jìn)城鄉(xiāng)均衡發(fā)展。
教師培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分9.8分,自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為533.96萬元,執(zhí)行數(shù)為632.48萬元,完成預(yù)算的118.45%。主要產(chǎn)出和效果:(一)項(xiàng)目績效
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性及效率性
本項(xiàng)目預(yù)算投資533.96萬元,通過開展名師名校長、骨干教師省級(jí)培訓(xùn)及專業(yè)發(fā)展行培訓(xùn),成立的名師工作室建設(shè)以專業(yè)引領(lǐng)、實(shí)踐探索、共同發(fā)展為宗旨,促進(jìn)工作室成員專業(yè)成長和專業(yè)化發(fā)展,提升教師隊(duì)伍整體素質(zhì)。改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件,更新和改造教育技術(shù)裝備,提升教育信息化整體水平。
2、項(xiàng)目有效性
(1)2018年1-10月組織中小學(xué)各學(xué)科短期集中培訓(xùn)班42個(gè),完成培訓(xùn)達(dá)181486.8學(xué)分,人均完成76.06學(xué)分,“學(xué)評(píng)教”滿意率99.3%,按要求組織教師參加省級(jí)及以上培訓(xùn),完成率達(dá)100%。
(2)按照《浙江省中小學(xué)教師與教育行政干部培訓(xùn)中心關(guān)于組織開展2018年度教師教育課題申報(bào)的通知》文件精神,及時(shí)申報(bào)課題。教師在市級(jí)及以上發(fā)表論文145篇,課題在縣級(jí)及以上立項(xiàng)85個(gè)。有60多篇新聞報(bào)道在麗水日報(bào)、麗水教育、新浪網(wǎng)、浙江省中小學(xué)教師繼續(xù)教育網(wǎng)、麗水教育網(wǎng)、慶元政府網(wǎng)等媒體上登載。《修身治學(xué) 筑夢 篤學(xué)——慶元縣新教師崗前實(shí)習(xí)培訓(xùn)》典型案例與經(jīng)驗(yàn)入選《浙江省年度教師培訓(xùn)質(zhì)量評(píng)價(jià)分析報(bào)告》。
(3)浙師大組織專家名師到我縣進(jìn)行“百人千場”專家名師送教下鄉(xiāng)活動(dòng)。為我縣初中語文、學(xué)前教育、小學(xué)班主任、中小學(xué)音樂等學(xué)科或領(lǐng)域帶來了不同風(fēng)格的教學(xué)大餐和精彩的專家講座。開展暑期校長讀書會(huì),邀請大學(xué)教授、省市教研室專家、一線名師名校長專題培訓(xùn),一年來受益教師2680人次。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目主要采用座談、詢問查證、現(xiàn)場核查相結(jié)合的方法,通過義務(wù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用情況、非義務(wù)教育階段培訓(xùn)情況、省補(bǔ)教育發(fā)展專項(xiàng)開展情況等三個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià),認(rèn)為本項(xiàng)目資金使用的目標(biāo)明確、合理、項(xiàng)目在實(shí)施過程中程序合規(guī),項(xiàng)目完成情況較好,項(xiàng)目實(shí)施有制度保障,組織管理有序,資金獨(dú)立建賬、專款專用,經(jīng)濟(jì)效益明顯,通過以現(xiàn)代化建設(shè)為總抓手,以有效研訓(xùn)為核心,以質(zhì)量監(jiān)控為動(dòng)力,以課堂教學(xué)實(shí)踐為重點(diǎn),開展名師名校長、骨干教師省級(jí)培訓(xùn)及專業(yè)發(fā)展行培訓(xùn),提升教師隊(duì)伍整體素質(zhì)。改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件,更新和改造教育技術(shù)裝備,提升教育信息化整體水平拓寬培訓(xùn)思路,創(chuàng)新培訓(xùn)模式,全面開展“分層分類分級(jí)”培訓(xùn)工作新舉措,提升了隊(duì)伍素質(zhì),取得了明顯的成效。通過本次評(píng)價(jià),該項(xiàng)目為優(yōu)秀。
(三)問題與建議
1、健全制度,加強(qiáng)過程管理。
建立培訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)員自主申報(bào)制度,逐步形成“組織調(diào)控、個(gè)人自主”的開放式培訓(xùn)模式,把教師培訓(xùn)從組織行為向個(gè)人行為轉(zhuǎn)化,從統(tǒng)包統(tǒng)攬向指導(dǎo)監(jiān)督轉(zhuǎn)化,將組織制訂培訓(xùn)計(jì)劃與個(gè)人申報(bào)培訓(xùn)需求相結(jié)合,建立培訓(xùn)自主選擇機(jī)制。通過變革培訓(xùn)選擇模式,使教師有了選擇學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)形式、學(xué)習(xí)地點(diǎn)、組織形式和接受幫助的自主權(quán)。并且嚴(yán)格按照《慶元縣教師專業(yè)發(fā)展培訓(xùn)工作考核方案》,進(jìn)行一學(xué)年一次的考核,促進(jìn)全縣各校的教師專業(yè)發(fā)展培訓(xùn)工作再上新臺(tái)階。
2、注重實(shí)效,加強(qiáng)績效管理。
每期培訓(xùn)填寫《培訓(xùn)日志》,制定了班主任管理、學(xué)員跟蹤指導(dǎo)、導(dǎo)師聯(lián)系、檔案管理等制度作為工作基本要求,以項(xiàng)目為中心,落實(shí)培訓(xùn)管理的創(chuàng)新,實(shí)行績效考核。切實(shí)做好項(xiàng)目的“教評(píng)學(xué)”和“學(xué)評(píng)教”工作。
3、精益求精,加強(qiáng)細(xì)節(jié)管理。
培訓(xùn)者或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與參訓(xùn)教師之間建立長期、有效的聯(lián)系機(jī)制,通過培訓(xùn)信息反饋、建立學(xué)員信息庫等方式,使培訓(xùn)者或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)隨時(shí)能夠了解參訓(xùn)教師在教學(xué)過程中遇到的問題或總結(jié)的經(jīng)驗(yàn),參訓(xùn)教師也隨時(shí)可以向培訓(xùn)者或機(jī)構(gòu)反映問題或請求指導(dǎo),彼此之間探討教學(xué)困惑。密切聯(lián)系可以解決教學(xué)實(shí)踐中的許多問題,這樣可以使教師培訓(xùn)更加具有針對(duì)性和實(shí)效性,形成良性循環(huán)。保證培訓(xùn)延續(xù)性和實(shí)效性。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.77萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少10.74萬元,下降4.87%,主要原因是招待費(fèi)等各類日常支出節(jié)約。
2.政府采購支出情況。
2018年度政府采購支出總額5230.08萬元,其中:政府采購貨物支出3719.95萬元、政府采購工程支出1297.63萬元、政府采購服務(wù)支出212.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,教育局本級(jí)及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
9.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
13.教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 ???
14. 教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)(項(xiàng))反映用于其他教育管理工作事務(wù)方面的支出。
15.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))是反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
16.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))是反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助,如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
17.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))是反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
18.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))是反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
19.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
20.教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項(xiàng))反映各部門舉辦各類的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)(含普通高中改制的)、半工(農(nóng))半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi)。
21.教育支出(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
22.教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項(xiàng))反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。
23.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)進(jìn)修培訓(xùn)(項(xiàng))反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
24.教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))反映除農(nóng)村、城市校舍建設(shè)、教學(xué)設(shè)施等項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加的支出。
25.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
26.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))反映用于其他扶貧方面的支出。