2018年慶元縣教育系統(tǒng)（匯總）決算公開

一、麗水市慶元縣教育局（匯總）概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件，推進(jìn)教育系統(tǒng)法制建設(shè)。

2.負(fù)責(zé)全縣教育的統(tǒng)籌規(guī)劃，承擔(dān)教育改革與發(fā)展重大問題調(diào)研、政策研究，擬訂全縣教育改革和發(fā)展政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3. 指導(dǎo)、督促和檢查全縣學(xué)校黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)等工作以及全縣教育系統(tǒng)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。

4. 指導(dǎo)全縣中小學(xué)（含幼兒園，下同）安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)安全監(jiān)督，督促全縣教育系統(tǒng)相關(guān)主體落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，組織或配合查處學(xué)校安全穩(wěn)定管理方面的失職或違法行為。

5.統(tǒng)籌管理全縣教育經(jīng)費(fèi)，參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策并監(jiān)督使用情況，指導(dǎo)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)基礎(chǔ)教育高質(zhì)量均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平。指導(dǎo)全縣中小學(xué)思想政治、德育、體育、衛(wèi)生健康與藝術(shù)教育、勞動(dòng)教育，制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，全面實(shí)施素質(zhì)教育。負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校學(xué)籍學(xué)歷管理工作。

7.統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)職業(yè)教育、成人教育、社區(qū)教育、國防教育，牽頭制定職業(yè)教育教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件，指導(dǎo)職業(yè)學(xué)校教育教學(xué)改革、職業(yè)指導(dǎo)和評(píng)估工作。統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理民辦教育。

8.統(tǒng)籌規(guī)劃并指導(dǎo)全縣中小學(xué)教師隊(duì)伍建設(shè)和師德師風(fēng)建設(shè)。組織指導(dǎo)實(shí)施教師資格制度，參與學(xué)校編制、崗位、工資等政策制定。指導(dǎo)全縣教育人才、教師培訓(xùn)工作，指導(dǎo)全縣中小學(xué)國際合作與交流工作，開展與港澳臺(tái)的教育合作與交流。

9.負(fù)責(zé)全縣語言文字工作，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化建設(shè)。

10.指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，依法組織實(shí)施教育督導(dǎo)評(píng)估、檢查驗(yàn)收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市慶元縣教育局（匯總）部門決算包括：局本級(jí)決算、局屬事業(yè)單位決算、下屬中小學(xué)幼兒園決算。

納入麗水市慶元縣教育局（匯總）2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：慶元縣教學(xué)研究室、慶元縣電教儀器站、慶元縣教師進(jìn)修學(xué)校、慶元縣成人職業(yè)技術(shù)學(xué)校、慶元縣會(huì)計(jì)核算教育分中心、慶元中學(xué)等10所中學(xué)、慶元縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)等20所小學(xué)、慶元縣中心幼兒園等5所幼兒園。

、二、麗水市慶元縣教育局（匯總）2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、麗水市慶元縣教育局（匯總）2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計(jì)70,708.18萬元，與2017年度相比，收、支總計(jì)各增加10，613.51萬元，增長17.66%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)月考核獎(jiǎng)增加、建設(shè)項(xiàng)目投資增加、學(xué)前教育補(bǔ)板投入增加等。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計(jì)63,587.84萬元；包括財(cái)政撥款收入48,031.98萬元（其中，一般公共預(yù)算48,031.98萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)75.54%；事業(yè)收入127.18萬元，占收入合計(jì)0.2%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入15,428.68萬元，占收入合計(jì)24.26%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)63,300.22萬元，其中基本支出45,668.85萬元，占72.15%；項(xiàng)目支出17,631.37萬元，占27.85%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)52,501.65萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加4327.54萬元，增長8.98%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)月考核獎(jiǎng)增加、建設(shè)項(xiàng)目投資增加、學(xué)前教育補(bǔ)板投入增加等。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47,571.56萬元，占本年支出合計(jì)的75.15%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3833.50萬元，增長8.76%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)月考核獎(jiǎng)增加、學(xué)前教育補(bǔ)板投入增加等。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47,571.56，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出47,538.08萬元,占99.93%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出33.48萬元,占0.07%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為43，282.14萬元，支出決算為47,571.56萬元,完成年初預(yù)算的109.91%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)月考核獎(jiǎng)增加、學(xué)前教育補(bǔ)板投入增加等。其中：

（1）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為1041.92萬元，2018年支出決算為1144.13萬元，完成年初預(yù)算的109.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因局機(jī)關(guān)人員月考核獎(jiǎng)增加。

（2）教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為406.19萬元，2018年支出決算為392.95萬元，完成年初預(yù)算的96.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)等減少。

（3）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）事務(wù)2018年年初預(yù)算為2606.71萬元，2018年支出決算為2422.26萬元，完成年初預(yù)算的92.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)W前教育投入用其他資金安排。

（4）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）事務(wù)2018年年初預(yù)算為15581.43萬元，2018年支出決算為16805.02萬元，完成年初預(yù)算的107.85%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師月考核獎(jiǎng)增加。

（5）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）事務(wù)2018年年初預(yù)算為9469.12萬元，2018年支出決算為10177.75萬元，完成年初預(yù)算的107.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師月考核獎(jiǎng)增加。

（6）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）事務(wù)2018年年初預(yù)算為4136.02萬元，2018年支出決算為4464.01萬元，完成年初預(yù)算的107.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師月考核獎(jiǎng)增加。

（7）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）事務(wù)2018年年初預(yù)算為4738.71萬元，2018年支出決算為5964.87萬元，完成年初預(yù)算的125.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因主要直屬單位人員月考核獎(jiǎng)、教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加等。

（8）教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）事務(wù)2018年年初預(yù)算為3717.71萬元，2018年支出決算為4268.36萬元，完成年初預(yù)算的114.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師月考核獎(jiǎng)、職業(yè)教育投入增加。

（9）教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）事務(wù)2018年年初預(yù)算為134.69萬元，2018年支出決算為144.82萬元，完成年初預(yù)算的107.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因成技校人員月考核獎(jiǎng)增加。

（10）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）進(jìn)修培訓(xùn)（項(xiàng)）事務(wù)2018年年初預(yù)算為369.54萬元，2018年支出決算為353.87萬元，完成年初預(yù)算的95.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因培訓(xùn)費(fèi)有所減少。

（11）教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)1080.09萬元，2018年支出決算為2018年年初預(yù)算為1222.79萬元，完成年初預(yù)算的113.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因校舍維修、義務(wù)教育免課本費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)等增加。

（12）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為177.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省教育發(fā)展專項(xiàng)資金用于職中辦學(xué)條件提升。

（13）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為33.48萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因山海協(xié)作資金用于職中實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出44,250.54萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)38,621萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等；

公用經(jīng)費(fèi)5,629.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

（七）政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為105.74萬元，支出決算為42.24萬元，完成預(yù)算的39.95%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為5.46萬元，占12.93%，與2017年度相比，增加2.09萬元，增長62.02%，主要原因是2018年比2017年出國人次增加；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.99萬元，占4.71%，與2017年度相比，減少0.27萬元，下降10.55%，主要原因是公務(wù)用車減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34.79萬元，占82.36%，與2017年度相比，減少19.96萬元，下降36.46%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為5.88萬元，支出決算為5.46萬元。完成年初預(yù)算的92.94%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是出國團(tuán)費(fèi)有所減少。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)3人次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.99萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬元，主要用于慶元中學(xué)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2018年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為97.87萬元，支出決算為34.79萬元，完成年初預(yù)算的35.55%，主要用于接待省市相關(guān)單位工作聯(lián)系支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待人次減少等。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待502批次，累計(jì)4,853人次。

外賓接待支出萬元，主要用于接待外賓；接待230人次，14批次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出34.79萬元，主要用于接待省市相關(guān)單位工作聯(lián)系支出。接待4,853人次，505批次。

（九）部門預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，教育局組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)，涉及項(xiàng)目38個(gè)，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金6010.02萬元，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的118.12%。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（公開2個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果）：

麗水市慶元縣教育局（匯總）在2018年度部門決算中反映教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及教師培訓(xùn)的項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分9.22分，自評(píng)結(jié)論為“好”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為1458.42萬元，完成預(yù)算的145.84%。主要產(chǎn)出和效果：一是改善了校園環(huán)境，二是激發(fā)了教職工的工作熱情，三是改善硬件設(shè)施，四是提高教職工的教育水平，五是助推了教育質(zhì)量提升，其作用是巨大的，主要體現(xiàn)：

相關(guān)性：“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)政策符合提升我縣教育整體實(shí)力和發(fā)展水平的需要，符合學(xué)校發(fā)展實(shí)際需要，政策制定前對(duì)全各地教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建情況已進(jìn)行了充分的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和論證，緊扣創(chuàng)建時(shí)間節(jié)點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，科學(xué)布局，優(yōu)化配置，補(bǔ)齊短板，豐厚內(nèi)涵，全力推進(jìn)省教育基本現(xiàn)代化縣創(chuàng)建工作，做到思想上要高度重視，行動(dòng)上要穩(wěn)扎穩(wěn)打，氛圍上要齊心營造，確保創(chuàng)建工作蹄疾步穩(wěn)，取得了很大的成效。立足慶元實(shí)際，著眼整體提升，深化教育改革，增強(qiáng)教育自信，開展八輪專項(xiàng)督查，大力開展特色校園創(chuàng)建，提升學(xué)校內(nèi)涵，深入挖掘香菇文化、廊橋文化、生態(tài)文化、書香文化等地方特色文化，開展以“綠色校園、書香校園、和諧校園、陽光校園、智慧校園、平安校園”為主要內(nèi)容的“六園”生態(tài)學(xué)校創(chuàng)建，“一校一品”文化育人特色逐步形成，積極推進(jìn)教育現(xiàn)代化創(chuàng)建工作精細(xì)落實(shí)。本次“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)性評(píng)價(jià)實(shí)際得分9.25分，相關(guān)性高。

效率性：隨著“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)政策的落實(shí)，除學(xué)生終端暫緩采購，基本完成了專項(xiàng)設(shè)備的采購，2018年新增計(jì)算機(jī)1223臺(tái)，多媒體170套，創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室4個(gè)，校園電視臺(tái)1個(gè)，錄播教室1個(gè)、閱讀系統(tǒng)1套。至2018年底，我縣中小學(xué)累計(jì)有計(jì)算機(jī)5457臺(tái)，有效計(jì)算機(jī)5269臺(tái)。全縣中小學(xué)累計(jì)有多媒體733套，全縣中小學(xué)校100%擁有校園網(wǎng)，均能千兆到校，百兆到網(wǎng)絡(luò)終端。全縣中小學(xué)擁有各類實(shí)驗(yàn)室及專用功能教室462個(gè)，中小學(xué)新增圖書39531冊。實(shí)驗(yàn)小學(xué)獲得省級(jí)數(shù)字校園示范校，實(shí)驗(yàn)二小獲市級(jí)數(shù)字校園示范校，充分的展現(xiàn)了創(chuàng)建的成效，本次“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)效率性評(píng)價(jià)實(shí)際得分8.8分，效率性較高。

有效性：通過“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)項(xiàng)目的建設(shè)，教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的設(shè)立，激勵(lì)了教師團(tuán)隊(duì)的積極性。我縣高考成績再創(chuàng)歷史新高，慶元中學(xué)普通類第一段上線129人，實(shí)現(xiàn)“七連增”，體藝類第一段上線26人，第一段上線人數(shù)總計(jì)155人。其中第一段有16人被985或211高校錄取。慶元縣職業(yè)高中2018年有369名學(xué)生參加高考，368人線，上線率達(dá)99.73%,另有56名學(xué)生被高校自行組織的招生考試錄取，總?cè)藬?shù)達(dá)424人；慶元縣濛洲中學(xué)2018年高考全部學(xué)生上線，上線率100%，其中上一、二段線共有79人。初中學(xué)業(yè)考試、小學(xué)畢業(yè)年級(jí)教學(xué)質(zhì)量抽測繼續(xù)保持全市中上水平。2018年，慶元二中獲麗水市教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)，嶺頭鄉(xiāng)校、慶元三中、蔚文中學(xué)獲麗水市教學(xué)質(zhì)量進(jìn)步獎(jiǎng)，慶元職高入選全國青少年校園足球特色學(xué)校，慶元二中創(chuàng)成省中小學(xué)心理輔導(dǎo)一級(jí)站，城東小學(xué)遠(yuǎn)航門球隊(duì)勇奪省青少年門球錦標(biāo)賽乙組團(tuán)體金獎(jiǎng)，并獲全國錦標(biāo)賽入場券。本次“教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建”專項(xiàng)項(xiàng)目有效性評(píng)價(jià)實(shí)際得分9分，效果好。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、教育裝備的配備選擇要注重實(shí)用性，尤其是電腦設(shè)備的配備，根據(jù)學(xué)校反映統(tǒng)一采購的一體機(jī)存在實(shí)用性不高，內(nèi)存小，使用壽命不長等問題，此外，多媒體存在部分質(zhì)量和售后服務(wù)跟不上的問題，甚至一些設(shè)備使用率不高造成資源浪費(fèi)。

2、經(jīng)過實(shí)地察看發(fā)現(xiàn)存在小部分圖書選購稍有重復(fù)和不適合的情況。導(dǎo)致使用率不高，達(dá)不到使用效果。同時(shí)還有部分學(xué)校圖書存在閑置狀態(tài)，又有些學(xué)校缺少圖書，達(dá)不到資源利用最大化。

3、教育裝備專項(xiàng)完成稍有不足。教育裝備專項(xiàng)資金為400萬元，但因全市學(xué)生移動(dòng)終端硬性要求改動(dòng)，考慮我縣現(xiàn)實(shí)情況，學(xué)生終端暫緩采購，導(dǎo)致滯留了部分經(jīng)費(fèi)。

4、義務(wù)教育質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)方案有待進(jìn)一步完善。從這幾年的實(shí)踐和教師問卷調(diào)查來看，質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)學(xué)校教學(xué)管理、教師管理發(fā)揮了較好的導(dǎo)向和激勵(lì)作用，但還存在部分科目優(yōu)秀率較低，優(yōu)生培養(yǎng)還有較大提升空間。是否考慮方案制度向薄弱環(huán)節(jié)傾斜。

下一步改進(jìn)措施：1、教育裝備的配備選擇要注重實(shí)用性和性價(jià)比。有部分裝備實(shí)用性不強(qiáng)，而且容易損壞，針對(duì)教育設(shè)備質(zhì)量和后續(xù)服務(wù)跟不上問題可以在簽訂合同做出強(qiáng)調(diào)，同時(shí)是否可以采取延長支付保證金方法促使服務(wù)質(zhì)量得以保障。也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)裝備的管理和對(duì)高科技裝備的使用培訓(xùn)，降低其維修成本，提高使用壽命更好的發(fā)揮的裝備作用。

2.加強(qiáng)統(tǒng)籌的管理。建議電教儀器站建立完善的管理體制，對(duì)于各學(xué)校的需求進(jìn)行調(diào)查，然后進(jìn)行統(tǒng)籌安排購買，例如學(xué)校之間圖書館的圖書進(jìn)行交換使用，對(duì)于偏遠(yuǎn)學(xué)生少、閑置多的圖書進(jìn)行合理調(diào)配，圖書的采購進(jìn)行調(diào)查，避免重復(fù)購買，增加圖書使用率。

3、重視教育現(xiàn)代化縣創(chuàng)建項(xiàng)目的重要性，加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。針對(duì)教育現(xiàn)代化縣項(xiàng)目工作的緊迫性，要緊扣時(shí)間節(jié)點(diǎn)，統(tǒng)籌工作安排，提前做好謀算，盡量把次年的工作目標(biāo)和實(shí)施方案在年底前提出，盡早起動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施，按期或提前完成年度項(xiàng)目的實(shí)施。

4．進(jìn)一步優(yōu)化義務(wù)教育階段質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)方案。教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的設(shè)立，是為了進(jìn)一步激發(fā)教育工作者的積極性，從而有效提升我縣教學(xué)質(zhì)量。但面對(duì)我縣初中優(yōu)秀率較低、優(yōu)生培養(yǎng)有較大提升空間的現(xiàn)狀，應(yīng)合理制定教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)方案，增大對(duì)學(xué)校培優(yōu)工作的傾斜力度，促進(jìn)學(xué)校更加重視優(yōu)生培養(yǎng)，推進(jìn)我縣初高中教育的銜接發(fā)展；使教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用效益最大化。進(jìn)一步發(fā)揮“名師引領(lǐng)工程”的輻射力度和加大“走出去”組織參加各層次的培訓(xùn)力度，從而推動(dòng)教育均衡發(fā)展、推動(dòng)教學(xué)健康發(fā)展。

5、加速轉(zhuǎn)型，形成教研工作新常態(tài)。以“核心素養(yǎng)”、“精準(zhǔn)教學(xué)”為主題，努力實(shí)現(xiàn)教研工作的轉(zhuǎn)型，重調(diào)研、重服務(wù)、重個(gè)性，從相對(duì)封閉的教研，到開放的教研。積極探索“區(qū)域教研”模式，形成城區(qū)五校、城郊、菊隆、竹口和東部片區(qū)，分類協(xié)助提質(zhì)，形成同類學(xué)校共同體，對(duì)同類學(xué)校共性問題做幫扶性調(diào)研與指導(dǎo)，對(duì)薄弱學(xué)校、薄弱學(xué)科做重點(diǎn)扶持，對(duì)西部學(xué)校做跟蹤調(diào)研，促進(jìn)城鄉(xiāng)均衡發(fā)展。

教師培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分9.8分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為533.96萬元，執(zhí)行數(shù)為632.48萬元，完成預(yù)算的118.45%。主要產(chǎn)出和效果：（一）項(xiàng)目績效

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性及效率性

本項(xiàng)目預(yù)算投資533.96萬元，通過開展名師名校長、骨干教師省級(jí)培訓(xùn)及專業(yè)發(fā)展行培訓(xùn)，成立的名師工作室建設(shè)以專業(yè)引領(lǐng)、實(shí)踐探索、共同發(fā)展為宗旨，促進(jìn)工作室成員專業(yè)成長和專業(yè)化發(fā)展，提升教師隊(duì)伍整體素質(zhì)。改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件，更新和改造教育技術(shù)裝備，提升教育信息化整體水平。

2、項(xiàng)目有效性

（1）2018年1-10月組織中小學(xué)各學(xué)科短期集中培訓(xùn)班42個(gè)，完成培訓(xùn)達(dá)181486.8學(xué)分，人均完成76.06學(xué)分，“學(xué)評(píng)教”滿意率99.3%，按要求組織教師參加省級(jí)及以上培訓(xùn)，完成率達(dá)100%。

（2）按照《浙江省中小學(xué)教師與教育行政干部培訓(xùn)中心關(guān)于組織開展2018年度教師教育課題申報(bào)的通知》文件精神，及時(shí)申報(bào)課題。教師在市級(jí)及以上發(fā)表論文145篇，課題在縣級(jí)及以上立項(xiàng)85個(gè)。有60多篇新聞報(bào)道在麗水日報(bào)、麗水教育、新浪網(wǎng)、浙江省中小學(xué)教師繼續(xù)教育網(wǎng)、麗水教育網(wǎng)、慶元政府網(wǎng)等媒體上登載。《修身治學(xué) 筑夢 篤學(xué)——慶元縣新教師崗前實(shí)習(xí)培訓(xùn)》典型案例與經(jīng)驗(yàn)入選《浙江省年度教師培訓(xùn)質(zhì)量評(píng)價(jià)分析報(bào)告》。

（3）浙師大組織專家名師到我縣進(jìn)行“百人千場”專家名師送教下鄉(xiāng)活動(dòng)。為我縣初中語文、學(xué)前教育、小學(xué)班主任、中小學(xué)音樂等學(xué)科或領(lǐng)域帶來了不同風(fēng)格的教學(xué)大餐和精彩的專家講座。開展暑期校長讀書會(huì)，邀請大學(xué)教授、省市教研室專家、一線名師名校長專題培訓(xùn)，一年來受益教師2680人次。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目主要采用座談、詢問查證、現(xiàn)場核查相結(jié)合的方法，通過義務(wù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用情況、非義務(wù)教育階段培訓(xùn)情況、省補(bǔ)教育發(fā)展專項(xiàng)開展情況等三個(gè)方面進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，認(rèn)為本項(xiàng)目資金使用的目標(biāo)明確、合理、項(xiàng)目在實(shí)施過程中程序合規(guī)，項(xiàng)目完成情況較好，項(xiàng)目實(shí)施有制度保障，組織管理有序，資金獨(dú)立建賬、專款專用，經(jīng)濟(jì)效益明顯，通過以現(xiàn)代化建設(shè)為總抓手，以有效研訓(xùn)為核心，以質(zhì)量監(jiān)控為動(dòng)力，以課堂教學(xué)實(shí)踐為重點(diǎn)，開展名師名校長、骨干教師省級(jí)培訓(xùn)及專業(yè)發(fā)展行培訓(xùn)，提升教師隊(duì)伍整體素質(zhì)。改善基礎(chǔ)教育辦學(xué)條件，更新和改造教育技術(shù)裝備，提升教育信息化整體水平拓寬培訓(xùn)思路，創(chuàng)新培訓(xùn)模式，全面開展“分層分類分級(jí)”培訓(xùn)工作新舉措，提升了隊(duì)伍素質(zhì)，取得了明顯的成效。通過本次評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目為優(yōu)秀。

（三）問題與建議

1、健全制度,加強(qiáng)過程管理。

建立培訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)員自主申報(bào)制度，逐步形成“組織調(diào)控、個(gè)人自主”的開放式培訓(xùn)模式，把教師培訓(xùn)從組織行為向個(gè)人行為轉(zhuǎn)化，從統(tǒng)包統(tǒng)攬向指導(dǎo)監(jiān)督轉(zhuǎn)化，將組織制訂培訓(xùn)計(jì)劃與個(gè)人申報(bào)培訓(xùn)需求相結(jié)合，建立培訓(xùn)自主選擇機(jī)制。通過變革培訓(xùn)選擇模式，使教師有了選擇學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)形式、學(xué)習(xí)地點(diǎn)、組織形式和接受幫助的自主權(quán)。并且嚴(yán)格按照《慶元縣教師專業(yè)發(fā)展培訓(xùn)工作考核方案》，進(jìn)行一學(xué)年一次的考核，促進(jìn)全縣各校的教師專業(yè)發(fā)展培訓(xùn)工作再上新臺(tái)階。

2、注重實(shí)效，加強(qiáng)績效管理。

每期培訓(xùn)填寫《培訓(xùn)日志》，制定了班主任管理、學(xué)員跟蹤指導(dǎo)、導(dǎo)師聯(lián)系、檔案管理等制度作為工作基本要求，以項(xiàng)目為中心，落實(shí)培訓(xùn)管理的創(chuàng)新，實(shí)行績效考核。切實(shí)做好項(xiàng)目的“教評(píng)學(xué)”和“學(xué)評(píng)教”工作。

3、精益求精，加強(qiáng)細(xì)節(jié)管理。

培訓(xùn)者或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與參訓(xùn)教師之間建立長期、有效的聯(lián)系機(jī)制，通過培訓(xùn)信息反饋、建立學(xué)員信息庫等方式，使培訓(xùn)者或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)隨時(shí)能夠了解參訓(xùn)教師在教學(xué)過程中遇到的問題或總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)，參訓(xùn)教師也隨時(shí)可以向培訓(xùn)者或機(jī)構(gòu)反映問題或請求指導(dǎo)，彼此之間探討教學(xué)困惑。密切聯(lián)系可以解決教學(xué)實(shí)踐中的許多問題，這樣可以使教師培訓(xùn)更加具有針對(duì)性和實(shí)效性，形成良性循環(huán)。保證培訓(xùn)延續(xù)性和實(shí)效性。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.74萬元，下降4.87%，主要原因是招待費(fèi)等各類日常支出節(jié)約。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額5230.08萬元，其中：政府采購貨物支出3719.95萬元、政府采購工程支出1297.63萬元、政府采購服務(wù)支出212.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，教育局本級(jí)及所屬各單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13．教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 ???

14. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）反映用于其他教育管理工作事務(wù)方面的支出。

15．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

16．教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

17．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

18．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）是反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

19.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）是反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

20．教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）反映各部門舉辦各類的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi)。

21．教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

22．教育支出（類）成人教育（款）成人中等教育（項(xiàng)）反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

23．教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）進(jìn)修培訓(xùn)（項(xiàng)）反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。

24．教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）反映除農(nóng)村、城市校舍建設(shè)、教學(xué)設(shè)施等項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加的支出。

25．教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

26．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）反映用于其他扶貧方面的支出。